Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007889
Monto de la Factura
₲ 13.900.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107349
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.081.001
Retención DNCP
₲ 49.031
Retención IVA
₲ 379.105
Retención Renta
₲ 379.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214055
Monto Contrato
₲ 297.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.570.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.570.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409867
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hotelería y Catering - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura