Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007512
Monto de la Factura
₲ 4.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120792
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.312
Retención DNCP
₲ 15.358
Retención IVA
₲ 118.745
Retención Renta
₲ 118.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214055
Monto Contrato
₲ 297.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.570.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.570.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409867
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hotelería y Catering - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura