Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015312
Monto de la Factura
₲ 93.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.329.230
Retención DNCP
₲ 330.770
Retención IVA
₲ 2.557.500
Retención Renta
₲ 2.557.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-220694
Monto Contrato
₲ 230.367.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.988.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.988.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407953
Nombre de la Licitación
RESTRUCTURACIÓN DE REDES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo