Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008497
Monto de la Factura
₲ 102.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.311.298
Retención DNCP
₲ 451.248
Retención IVA
₲ 2.791.227
Retención Renta
₲ 2.791.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212256
Monto Contrato
₲ 102.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.311.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.311.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar