Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002777
Monto de la Factura
₲ 2.126.503
Nro. Solicitud de Transferencia
87848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.001.134
Retención DNCP
₲ 7.501
Retención IVA
₲ 57.996
Retención Renta
₲ 57.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-224282
Monto Contrato
₲ 173.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.778.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.778.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas