Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 14.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.280.364
Retención DNCP
₲ 53.526
Retención IVA
₲ 413.864
Retención Renta
₲ 413.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-219357
Monto Contrato
₲ 273.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.085.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.085.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416828
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados