Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045048
Monto de la Factura
₲ 113.351.146
Nro. Solicitud de Transferencia
174493
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.491.291
Retención DNCP
₲ 426.493
Retención IVA
₲ 1.029.115
Retención Renta
₲ 3.297.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217690
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.568.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.568.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417600
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil