Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044495
Monto de la Factura
₲ 15.882.573
Nro. Solicitud de Transferencia
152895
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.205.728
Retención DNCP
₲ 59.820
Retención IVA
₲ 139.549
Retención Renta
₲ 462.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217690
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.568.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.568.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417600
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil