Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007150
Monto de la Factura
₲ 92.445.660
Nro. Solicitud de Transferencia
208009
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.995.569
Retención DNCP
₲ 326.081
Retención IVA
₲ 2.521.245
Retención Renta
₲ 2.521.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-223360
Monto Contrato
₲ 92.445.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.995.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.995.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417754
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Articulos varios para Oficina
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional