Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 3.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118020
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.026.402
Retención DNCP
₲ 11.344
Retención IVA
₲ 87.709
Retención Renta
₲ 87.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-215818
Monto Contrato
₲ 170.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.739.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.739.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas