Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 6.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210997
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.957.759
Retención DNCP
₲ 22.331
Retención IVA
₲ 172.664
Retención Renta
₲ 172.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-215818
Monto Contrato
₲ 170.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.739.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.739.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas