Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 28.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.073.878
Retención DNCP
₲ 126.850
Retención IVA
₲ 784.636
Retención Renta
₲ 784.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-218584
Monto Contrato
₲ 28.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.073.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.073.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar