Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 16.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18709
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.103.779
Retención DNCP
₲ 56.613
Retención IVA
₲ 437.727
Retención Renta
₲ 437.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-210898
Monto Contrato
₲ 385.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.660.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.345.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393198
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación de Edificio
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología