Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007091
Monto de la Factura
₲ 14.468.454
Nro. Solicitud de Transferencia
90288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.615.473
Retención DNCP
₲ 51.035
Retención IVA
₲ 394.594
Retención Renta
₲ 394.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-222228
Monto Contrato
₲ 299.814.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.207.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.207.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410827
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil