Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006662
Monto de la Factura
₲ 13.497.988
Nro. Solicitud de Transferencia
23842
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.702.221
Retención DNCP
₲ 47.611
Retención IVA
₲ 368.127
Retención Renta
₲ 368.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-222228
Monto Contrato
₲ 299.814.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.207.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.207.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410827
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil