Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001399
Monto de la Factura
₲ 23.204.166
Nro. Solicitud de Transferencia
104176
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.836.175
Retención DNCP
₲ 81.847
Retención IVA
₲ 632.841
Retención Renta
₲ 632.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-224284
Monto Contrato
₲ 139.224.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.017.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.017.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417699
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas