Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053407
Monto de la Factura
₲ 1.359.287
Nro. Solicitud de Transferencia
62276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.287
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-51079
Monto Contrato
₲ 37.557.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.716.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.716.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227926
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y KITS ESCOLARES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia