Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005800
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24188
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2013
Fecha de la Transferencia
15-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Del Carmen Ferreira Vazquez
RUC
1685016-5
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-67156
Monto Contrato
₲ 149.643.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.307.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.307.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia