Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 10.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-59266
Monto Contrato
₲ 23.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.789.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.789.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231856
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia