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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 164.452.970
Nro. Solicitud de Transferencia
37440
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.452.970

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-67666
Monto Contrato
₲ 598.010.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.269.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.269.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242244
Nombre de la Licitación
LCO N° 38 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MINGA GUAZU
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia