Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 100.002.130
Nro. Solicitud de Transferencia
75757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.002.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-67666
Monto Contrato
₲ 598.010.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.269.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.269.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242244
Nombre de la Licitación
LCO N° 38 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MINGA GUAZU
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia