Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032092
Monto de la Factura
₲ 91.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147265
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
31/12
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-54430
Monto Contrato
₲ 200.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.918.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.918.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228257
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional