Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006831
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
23-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-49712
Monto Contrato
₲ 8.784.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.353.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.353.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia