Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 3.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-49704
Monto Contrato
₲ 26.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.084.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.084.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia