Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 807.335
Nro. Solicitud de Transferencia
63511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.335
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CACERES FERNANDEZ
RUC
3196001-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-49706
Monto Contrato
₲ 10.302.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.797.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.797.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia