Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003033
Monto de la Factura
₲ 21.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-53591
Monto Contrato
₲ 185.814.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.706.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.706.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia