Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 3.971.835
Nro. Solicitud de Transferencia
41308
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.971.835
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-49709
Monto Contrato
₲ 107.739.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.458.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.458.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia