Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030985
Monto de la Factura
₲ 3.555.280
Nro. Solicitud de Transferencia
94570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-53924
Monto Contrato
₲ 142.773.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.774.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.774.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227926
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y KITS ESCOLARES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia