Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0192380
Monto de la Factura
₲ 3.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
23-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-54499
Monto Contrato
₲ 180.143.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.313.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.313.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia