Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79828
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-54502
Monto Contrato
₲ 24.237.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.049.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.049.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia