Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 36.452.880
Nro. Solicitud de Transferencia
98056
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.452.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-57170
Monto Contrato
₲ 36.452.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.666.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.666.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA , SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia