Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000659
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-57164
Monto Contrato
₲ 67.373.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.070.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.070.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA , SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia