Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 37.902.510
Nro. Solicitud de Transferencia
106929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.902.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-59307
Monto Contrato
₲ 126.341.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.290.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.290.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242693
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO DE CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia