Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014009
Monto de la Factura
₲ 433.750
Nro. Solicitud de Transferencia
50549
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-49705
Monto Contrato
₲ 8.015.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.622.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.622.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia