Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019210
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51108
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-49708
Monto Contrato
₲ 20.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.449.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.449.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia