Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 2.336.700
Nro. Solicitud de Transferencia
103787
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA FIDELA BAREIRO
RUC
1283561-7
Número de Contrato
30/12
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-53686
Monto Contrato
₲ 164.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.906.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.906.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232540
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional