Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002408
Monto de la Factura
₲ 3.530.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
23-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-59253
Monto Contrato
₲ 178.123.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.392.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.392.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231856
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia