Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034592
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-67147
Monto Contrato
₲ 251.682.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia