Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
15-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CACERES FERNANDEZ
RUC
3196001-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-57162
Monto Contrato
₲ 37.153.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.296.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.296.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA , SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia