Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0154279
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
21-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-57166
Monto Contrato
₲ 48.615.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.232.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.232.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA , SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia