Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 24.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.047.077
Retención DNCP
₲ 86.305
Retención IVA
₲ 667.309
Retención Renta
₲ 667.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13007-20-196133
Monto Contrato
₲ 248.745.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.726.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.726.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376632
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO- SEDE DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras