Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002577
Monto de la Factura
₲ 8.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.746.410
Retención DNCP
₲ 29.008
Retención IVA
₲ 224.291
Retención Renta
₲ 224.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196010
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.851.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.851.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios