Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000955
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71893
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.375
Retención DNCP
₲ 5.079
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 39.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196010
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.851.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.851.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios