Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002163
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.219
Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 22.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196010
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.851.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.851.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios