Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002273
Monto de la Factura
₲ 9.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.878.606
Retención DNCP
₲ 33.248
Retención IVA
₲ 257.073
Retención Renta
₲ 257.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196010
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.851.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.851.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios