Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006634
Monto de la Factura
₲ 632.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101485
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.298.036
Retención DNCP
₲ 2.229.236
Retención IVA
₲ 17.236.364
Retención Renta
₲ 17.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-189574
Monto Contrato
₲ 632.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.298.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.298.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377860
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE SERVIDORES HIPERCONVERGENTES - NUTANIX PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios