Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005565
Monto de la Factura
₲ 9.099.252
Nro. Solicitud de Transferencia
32599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.570.834
Retención DNCP
₲ 32.096
Retención IVA
₲ 248.161
Retención Renta
₲ 248.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-189986
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.053.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.053.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376830
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios