Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005441
Monto de la Factura
₲ 10.698.314
Nro. Solicitud de Transferencia
167924
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.077.034
Retención DNCP
₲ 37.736
Retención IVA
₲ 291.772
Retención Renta
₲ 291.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-189986
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.053.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.053.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376830
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios