Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 1.914.626
Nro. Solicitud de Transferencia
143807
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.439
Retención DNCP
₲ 6.753
Retención IVA
₲ 52.217
Retención Renta
₲ 52.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-189986
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.053.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.053.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376830
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios