Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005440
Monto de la Factura
₲ 8.956.876
Nro. Solicitud de Transferencia
162847
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.436.727
Retención DNCP
₲ 31.593
Retención IVA
₲ 244.278
Retención Renta
₲ 244.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-189986
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.053.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.053.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376830
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios